Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/11 | 427/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 194,56 € | 28.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/11 | 428/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,04 € | 28.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/11 | 473/2011prenájom miestnosti, 473/2011cest.náhr.(ubytovanie, strava) | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Held-PAVLI, Penzion-Restaurant u SRNČÍKA | 17525471 | 623,00 € | 28.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/11 | 429/2011servis PC 092011 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 28.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/11 | 428/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 14,04 € | 28.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/11 | 423/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 99,84 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/11 | 424/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 31,62 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/11 | 425/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/11 | 426/2011kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 166,76 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/11 | 448/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 41,58 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/11 | 427/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 194,56 € | 27.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/11 | 420/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 188,89 € | 26.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/11 | 421/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 516,52 € | 26.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/11 | 422/2011vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 42,22 € | 26.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/11 | 421/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 516,52 € | 26.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/11 | 419/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,43 € | 23.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/11 | 447/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 86,89 € | 23.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/11 | 426/2011kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 166,76 € | 23.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/11 | 419/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 101,43 € | 22.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/11 | 418/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 126,72 € | 21.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/11 | 433/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 65,62 € | 21.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/11 | 425/2011vodné, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 21.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/11 | 418/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 126,72 € | 21.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/11 | 417/2011mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | T-Mobile | 35705019 | 11,05 € | 20.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/11 | 420/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 188,89 € | 20.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/11 | 412/2011pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,22 € | 19.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/11 | 413/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 73,16 € | 19.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/11 | 414/2011lieky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 236,40 € | 19.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/11 | 415/2011zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 125,93 € | 19.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/11 | 416/2011čalúnenie dverí, oprava postele | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČALÚNNICTVO KROJCOČAL | 40627837 | 170,00 € | 19.09.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |