Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0474/11 | 489/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 71,28 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/11 | 478/2011vodné, 478/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,42 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/11 | 479/2011vodné, 479/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,76 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/11 | 480/2011SL Slovgast | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 600,96 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/11 | 481/2011vodné, 481/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/11 | 482/2011vozidlo RZP | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záchranná služba 911, s.r.o. | 36742295 | 110,00 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/11 | 477/2011kurz Podporované bývanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 380,00 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/11 | 509/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 125,70 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/11 | 483/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 174,00 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/11 | 484/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 068,73 € | 25.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/11 | 475/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 117,54 € | 24.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/11 | 476/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 266,99 € | 24.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/11 | 489/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 71,28 € | 24.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/11 | 476/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 266,99 € | 22.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/11 | 477/2011kurz Podporované bývanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 380,00 € | 21.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/11 | 475/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 117,54 € | 21.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/11 | 481/2011vodné, 481/2011stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 21.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/11 | 474/2011antivírus ESSET NOD32 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 396,00 € | 20.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/11 | 482/2011vozidlo RZP | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záchranná služba 911, s.r.o. | 36742295 | 110,00 € | 20.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/11 | 474/2011antivírus ESSET NOD32 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 396,00 € | 20.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/11 | 480/2011SL Slovgast | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 600,96 € | 20.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/11 | 471/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 61,92 € | 19.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/11 | 472/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,60 € | 19.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/11 | 473/2011prenájom miestnosti, 473/2011cest.náhr.(ubytovanie, strava) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Held-PAVLI, Penzion-Restaurant u SRNČÍKA | 17525471 | 623,00 € | 19.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/11 | 488/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 24,96 € | 19.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/11 | 471/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 61,92 € | 19.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/11 | 468/2011vzdelávanie klientov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Breh, RNDr.Katarína Zlochová | 40095665 | 700,00 € | 18.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/11 | 469/2011čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 142,33 € | 18.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/11 | 479/2011vodné, 479/2011stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,76 € | 18.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/11 | 478/2011vodné, 478/2011stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,42 € | 18.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |