Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0166/12 185/2012voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 11.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0167/12 186/2012poplatky za mobil RCA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 11.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0168/12 187/2012poplatky za mobil riad. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,76 € 11.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0169/12 188/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 360,07 € 11.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0175/12 195/2012SL na chladenú stravu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 675,00 € 11.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/12 181/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 239,40 € 10.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0169/12 188/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 360,07 € 10.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0214/12 234/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 118,34 € 08.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0193/12 213/2012poplatky za mobil Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,30 € 08.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0182/12 202/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 72,89 € 08.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0157/12 175/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 288,79 € 04.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0158/12 176/2012popl.za telef.+Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 237,86 € 04.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0159/12 177/2012vodné, 177/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,64 € 04.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0160/12 178/2012vodné, 178/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 145,81 € 04.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0161/12 179/2012elektr.energia Hontianska Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 04.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0171/12 190/2012vodné, 190/2012stočné, zrážky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 04.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0147/12 173/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 03.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0152/12 169/2012plyn 042012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 7,00 € 03.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0153/12 170/2012plyn 042012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 99,00 € 03.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0154/12 171/2012plyn Hontianska 042012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 03.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0155/12 172/2012central.ochrana 1-3/2012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 03.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0156/12 174/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 157,81 € 03.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0158/12 176/2012popl.za telef.+Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 237,86 € 03.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0157/12 175/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 288,79 € 03.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0145/12 163/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 109,66 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0146/12 164/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 58,34 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0148/12 165/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 50,60 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0149/12 166/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 36,64 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0150/12 167/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 90,31 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0151/12 168/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 259,60 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra