Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0125/12 144/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 177,65 € 25.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0143/12 161/2012prečerpanie plynu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 0,16 € 23.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0142/12 160/2012prečerpanie plynu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,81 € 23.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0160/12 178/2012vodné, 178/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 145,81 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0159/12 177/2012vodné, 177/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 106,64 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0131/12 149/2012strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 760,00 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0130/12 148/2012ubytovanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 760,00 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0129/12 147/2012strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 200,00 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0127/12 146/2012ubytovanie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 200,00 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0126/12 145/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 95,87 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0147/12 173/2012servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0146/12 164/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 58,34 € 22.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0122/12 142/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 189,70 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/12 143/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 73,20 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0137/12 150/2012vyúčtovanie plynu Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 3 557,08 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0141/12 159/2012vodné, 159/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,08 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/12 143/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 73,20 € 21.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0118/12 138/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 273,38 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0119/12 139/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 41,74 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0120/12 140/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 139,34 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0121/12 141/2012pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 60,50 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0122/12 142/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 189,70 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0145/12 163/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 109,66 € 20.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0117/12 137/2012elektr.energia Hontianska 032012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 16.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0118/12 138/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 273,38 € 16.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0098/12 131/2012kurz opatrovania Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VaV Servis, s.r.o. Prešov 36781878 100,00 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0111/12 130/2012vodné, 130/2012stočné, zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0112/12 132/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 133,25 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0113/12 133/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 157,70 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0114/12 134/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 248,60 € 14.03.2012 29.04.2015 Faktúra