Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/12 | 235/2012OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/12 | 236/2012voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/12 | 237/2012voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/12 | 238/2012voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/12 | 239/2012tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 206,65 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/12 | 240/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 38,40 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/12 | 245/2012PC AWAX, klávesnica, mouse | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 478,80 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/12 | 241/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 156,20 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/12 | 244/2012čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 45,85 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/12 | 233/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 70,31 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/12 | 234/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 118,34 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/12 | 240/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 38,40 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/12 | 243/2012kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 161,62 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/12 | 250/2012vyúčtovanie tepla 042012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 977,54 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/12 | 239/2012tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 206,65 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/12 | 233/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 70,31 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/12 | 229/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 97,18 € | 09.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/12 | 230/2012mobil RCA 042012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 09.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/12 | 231/2012mobil riad. 042012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,93 € | 09.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/12 | 232/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 74,98 € | 09.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/12 | 251/2012pranie 042012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 63,21 € | 09.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/12 | 248/2012mobil T+R 042012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,46 € | 08.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/12 | 223/2012čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 195,76 € | 07.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/12 | 224/2012popl.za telef.+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 237,58 € | 07.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/12 | 225/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 61,42 € | 07.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/12 | 226/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 101,64 € | 07.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/12 | 227/2012elektr.energia Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 07.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/12 | 228/2012vzdelávanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 360,00 € | 07.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/12 | 226/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 101,64 € | 07.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/12 | 225/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 61,42 € | 07.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |