Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/12 | 291/2012OLO 052012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 31.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/12 | 274/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 306,47 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/12 | 275/2012vodné, 275/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 117,52 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/12 | 276/2012vodné, 276/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,11 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/12 | 277/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 117,00 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/12 | 278/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 76,56 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/12 | 279/2012tréning Komunikácia a tímová spolupráca | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CUP Systems Consulting Services, s.r.o. Bratislava | 35845597 | 360,00 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/12 | 321/2012potraviny 326ND, 321/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 335,06 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/12 | 278/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 76,56 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/12 | 287/2012fotografovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Triaxis s.r.o. | 45613699 | 84,00 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/12 | 277/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 117,00 € | 29.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/12 | 264/2012vodné, 264/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/12 | 265/2012SL na chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 394,80 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/12 | 266/2012tlač materiálov-Geniálny Amedeo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 79,20 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/12 | 267/2012oprava váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 132,00 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/12 | 268/2012doména dsspkm | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 93,96 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/12 | 269/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 94,33 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/12 | 270/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 119,23 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/12 | 271/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 156,92 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/12 | 272/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 82,97 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/12 | 273/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,64 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/12 | 271/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 156,92 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/12 | 273/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,64 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/12 | 263/2012nastavenie anal.tel.ústredne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SPELEX, s.r.o. Bratislava | 0035746190 | 66,90 € | 25.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/12 | 272/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 82,97 € | 25.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/12 | 267/2012oprava váh | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 132,00 € | 24.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/12 | 265/2012SL na chladenú stravu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 394,80 € | 24.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/12 | 259/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 138,44 € | 23.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/12 | 260/2012lektorské zabezpečenie tréningu Komunikácia a tímová spolupráca | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CUP Systems Consulting Services, s.r.o. Bratislava | 35845597 | 360,00 € | 23.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/12 | 261/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 166,42 € | 23.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |