Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0389/12 | 410/2012koberce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 426,16 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/12 | 411/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,76 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/12 | 412/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 611,03 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/12 | 413/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 44,94 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/12 | 421/2012dvojdrez | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 354,00 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/12 | 430/2012vodné, 430/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 45,70 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/12 | 431/2012vodné, 431/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 97,94 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/12 | 413/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 44,94 € | 21.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/12 | 418/2012Rolston PVC podlaha | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 210,96 € | 21.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/12 | 411/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,76 € | 21.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/12 | 409/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,01 € | 20.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/12 | 410/2012koberce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 426,16 € | 20.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/12 | 409/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,01 € | 20.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/12 | 412/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 611,03 € | 20.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/12 | 416/2012vodné, 416/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,13 € | 19.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/12 | 408/2012pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 40,79 € | 17.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/12 | 417/2012okenné sieťky - 2 ks | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalypso s.r.o. | 35719389 | 48,08 € | 17.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/12 | 432/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 122,23 € | 17.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/12 | 405/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 79,04 € | 16.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/12 | 406/2012popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 16.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |