Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0353/12 374/2012koberec+lemovka Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BRENO s.r.o. 36660710 146,26 € 24.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0352/12 373/2012tepovanie kobercov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava 33620873 35,00 € 24.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0356/12 377/2012ubytovanie, strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 87,13 € 23.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0372/12 393/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 81,45 € 21.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0350/12 370/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0351/12 371/2012popl.za mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,96 € 19.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0358/12 372/2012matrace+dopravné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 WESKO s.r.o. Praha 25057146 1 799,90 € 19.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0354/12 375/2012vodné, 375/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 119,70 € 18.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0355/12 376/2012vodné, 376/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,11 € 18.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0350/12 370/2012servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 18.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0349/12 369/2012čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 223,07 € 17.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0349/12 369/2012čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 223,07 € 17.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0343/12 363/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 53,11 € 16.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0344/12 364/2012technický posudok na veľkokuchynské zariadenie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 26,13 € 16.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0345/12 365/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 94,25 € 16.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0346/12 366/2012pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 81,27 € 16.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0347/12 367/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 113,46 € 16.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0348/12 368/2012vodné, 368/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,89 € 16.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0345/12 365/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 94,25 € 16.07.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0344/12 364/2012technický posudok na veľkokuchynské zariadenie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 26,13 € 16.07.2012 29.04.2015 Faktúra