Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0353/12 | 374/2012koberec+lemovka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 146,26 € | 24.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/12 | 373/2012tepovanie kobercov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Andrej Kováčik, K-ANDY-K Bratislava | 33620873 | 35,00 € | 24.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/12 | 377/2012ubytovanie, strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 87,13 € | 23.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/12 | 393/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 81,45 € | 21.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/12 | 370/2012servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 19.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/12 | 371/2012popl.za mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 19.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/12 | 372/2012matrace+dopravné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WESKO s.r.o. Praha | 25057146 | 1 799,90 € | 19.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/12 | 375/2012vodné, 375/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,70 € | 18.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/12 | 376/2012vodné, 376/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,11 € | 18.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/12 | 370/2012servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 18.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/12 | 369/2012čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 223,07 € | 17.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/12 | 369/2012čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 223,07 € | 17.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/12 | 363/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 53,11 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/12 | 364/2012technický posudok na veľkokuchynské zariadenie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 26,13 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/12 | 365/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 94,25 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/12 | 366/2012pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 81,27 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/12 | 367/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 113,46 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/12 | 368/2012vodné, 368/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/12 | 365/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 94,25 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/12 | 364/2012technický posudok na veľkokuchynské zariadenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 26,13 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |