Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0602/12 597/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 89,38 € 21.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0602/12 597/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 89,38 € 21.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0605/12 600/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 109,40 € 21.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0601/12 596/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 181,94 € 21.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0599/12 594/2012vodné, 594/2012stočné a zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 71,77 € 20.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0600/12 595/2012catering 30. výročie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Nová Ľubovňa 44745982 319,27 € 20.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0595/12 590/2012zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 10,84 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0596/12 591/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 76,54 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0597/12 592/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 58,08 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0598/12 593/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 143,75 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0596/12 591/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 76,54 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0597/12 592/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 58,08 € 19.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0593/12 588/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 24,66 € 16.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0598/12 593/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 143,75 € 16.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0591/12 586/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 113,84 € 15.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0592/12 587/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 296,78 € 15.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0593/12 588/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 24,66 € 15.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0594/12 589/2012popl.za mobil T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,96 € 15.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0577/12 583/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 72,54 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0588/12 538/2012dobropis vodné, 538/2012dobropis stočné a zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -90,54 € 14.11.2012 29.04.2015 Faktúra