Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0482/12 | zrážky Lipského 19 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/12 | 504/2012zrážky Ľ.Zúbka 6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/12 | 514/2012mobil riad.092012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,12 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/12 | 515/2012mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/12 | 492/2012toner, 492/2012Switch, D-Link | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 121,21 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/12 | 493/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 94,84 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/12 | 483/2012služby centralizovanej ochrany | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 30.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/12 | 519/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 30.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/12 | 480/2012servis PC 092012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 28.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/12 | 482/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 191,72 € | 28.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/12 | 528/2012občerstvenie na lodi | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SPaP-lodná osobná doprava, a.s. Bratislava | 35839228 | 314,40 € | 28.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/12 | 476/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 136,79 € | 27.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/12 | 477/2012kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 64,22 € | 27.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/12 | 478/2012vodné, 478/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,13 € | 27.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/12 | 479/2012lieky a zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 149,78 € | 27.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/12 | 477/2012kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 64,22 € | 27.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/12 | 476/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 136,79 € | 26.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/12 | 481/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,95 € | 25.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/12 | 479/2012lieky a zdrav.mat. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 149,78 € | 25.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/12 | 472/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,54 € | 24.09.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |