Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0463/12 | 484/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 107,05 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/12 | 485/2012plyn 102012 Ľ.Zúbka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/12 | 486/2012plyn 102012 Lipského 13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 96,00 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/12 | 487/2012plyn 102012 Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/12 | 488/2012vodné Ľ.Zúbka, 488/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,64 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/12 | 489/2012vodné Lipského, 489/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,12 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/12 | 490/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 170,86 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/12 | 491/2012GL 62 ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 197,16 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/12 | 492/2012toner, 492/2012Switch, D-Link | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 121,21 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/12 | 491/2012GL 62 ks | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 197,16 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/12 | 490/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 170,86 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/12 | 500/2012Slovgast 092012, 500/2012Slovgast 092012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 348,52 € | 02.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/12 | 481/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 68,95 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/12 | 482/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 191,72 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/12 | 484/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 107,05 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/12 | 485/2012plyn 102012 Ľ.Zúbka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/12 | 486/2012plyn 102012 Lipského 13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 96,00 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/12 | 487/2012plyn 102012 Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/12 | 501/2012elektr.energia Hontianska 102012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/12 | 502/2012zrážky Lipského 13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 01.10.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |