Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0576/12 582/2012servis Felícia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava 31319823 170,45 € 13.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0590/12 585/2012čistiace prostr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 186,59 € 13.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0577/12 583/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 72,54 € 13.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0564/12 570/2012OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 12.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0565/12 571/2012popl.za mobil RCA 102012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 12.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0566/12 572/2012mobil riad.102012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 87,80 € 12.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0567/12 573/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 42,73 € 12.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0568/12 574/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 136,70 € 12.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0569/12 575/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 109,40 € 12.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0567/12 573/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 42,73 € 12.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0591/12 586/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 113,84 € 12.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0569/12 575/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 109,40 € 12.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0600/12 595/2012catering 30. výročie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Nová Ľubovňa 44745982 319,27 € 12.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0563/12 569/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 72,58 € 09.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0568/12 574/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 136,70 € 09.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0542/12 567/2012elektr.energia Hontianska Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 08.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0543/12 568/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 41,86 € 08.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0543/12 568/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 41,86 € 08.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0594/12 589/2012popl.za mobil T+R Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,96 € 08.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0563/12 569/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 72,58 € 08.11.2012 29.04.2015 Faktúra