Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0095/13 109/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 157,55 € 15.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0093/13 107/2013pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 35,30 € 14.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0094/13 108/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 83,21 € 14.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0092/13 106/2013vyúčt.tepla 012013 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 326,17 € 14.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0086/13 100/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 80,13 € 13.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0087/13 101/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 79,67 € 13.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0089/13 103/2013čitiace potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 260,07 € 13.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0090/13 104/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 89,00 € 13.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0091/13 105/2013rezačka rotačná Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Amarok s.r.o. Bratislava 35950285 106,56 € 13.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0094/13 108/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 83,21 € 13.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0098/13 112/2013servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 13.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0088/13 102/2013Internet Hontianska 16, 102/2013poštovné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 20,87 € 13.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0090/13 104/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 89,00 € 12.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0087/13 101/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 79,67 € 12.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0075/13 89/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 342,12 € 11.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0076/13 90/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 11.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0077/13 91/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,92 € 11.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0078/13 92/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 49,42 € 11.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0079/13 93/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 11.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0080/13 94/2013zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,24 € 11.02.2013 29.04.2015 Faktúra