Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/13 | 64/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 119,54 € | 31.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/13 | 99/2013OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 31.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/13 | 57/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 169,25 € | 30.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/13 | 58/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,11 € | 30.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/13 | 58/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,11 € | 30.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/13 | 55/2013vodné, 55/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 78,35 € | 29.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/13 | 56/2013vodné, 56/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 161,04 € | 29.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/13 | 63/2013predplatné časopisov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 14,55 € | 29.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/13 | 57/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 169,25 € | 29.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/13 | 51/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 74,17 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/13 | 52/2013elektromontážne práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 218,22 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/13 | 53/2013demontáž a montáž vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 106,94 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/13 | 54/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 172,35 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/13 | 60/2013záloha elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/13 | 61/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/13 | 62/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/13 | 60/2013záloha elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/13 | 61/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/13 | 62/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/13 | 51/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 74,17 € | 28.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |