Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/13 | 19/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 126,19 € | 10.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/13 | 13/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 558,60 € | 09.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/13 | 16/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,97 € | 09.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/13 | 16/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,97 € | 08.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/13 | 13/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 558,60 € | 08.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/13 | 34/2013mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,26 € | 08.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/13 | 7/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 47,32 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/13 | 8/13potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,01 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/13 | 8/13potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,01 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/13 | 7/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 47,32 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/13 | 6/13potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 12,00 € | 04.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/13 | 1/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,60 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/13 | 2/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 144,43 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/13 | 3/13popl.za plyn Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/13 | 1/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,60 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/13 | 6/13potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 12,00 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/13 | 2/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 144,43 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/13 | 3/13popl.za plyn Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/12 | 656/2012chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 220,22 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/12 | 657/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 143,95 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |