Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12809

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/13 168/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 472,36 € 13.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0156/13 170/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 174,44 € 13.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0150/13 164/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 67,10 € 12.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0151/13 165/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 90,23 € 12.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0153/13 167/2013prípravné a maliarske práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Klačman - FENNIX 41266315 2 197,20 € 12.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0150/13 164/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 67,10 € 12.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0155/13 169/2013tonery Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 238,68 € 12.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0151/13 165/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 90,23 € 12.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0152/13 166/2013Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 12.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0144/13 158/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 49,42 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0145/13 159/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0146/13 160/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,37 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0147/13 161/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0148/13 162/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 136,92 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0149/13 163/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 83,10 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0153/13 167/2013prípravné a maliarske práce Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Klačman - FENNIX 41266315 2 197,20 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0152/13 166/2013Internet Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovanet a.s. 35765143 19,67 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0159/13 173/2013pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 71,66 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0143/13 157/2013vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 87,47 € 11.03.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0138/13 152/2013stavebný materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 791,46 € 08.03.2013 29.04.2015 Faktúra