Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/13 | 189/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 216,89 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/13 | 190/2013laminátové podlahy, pena pod lam.podlahu, 190/2013pokladanie podlahy, dlažby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 960,00 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/13 | 190/2013laminátové podlahy, pena pod lam.podlahu, 190/2013pokladanie podlahy, dlažby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 960,00 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/13 | 186/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,08 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/13 | 189/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 216,89 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/13 | 223/2013stočné, 223/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 76,80 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/13 | 224/2013stočné, 224/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,91 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/13 | 225/2013stočné, 225/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 149,22 € | 26.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/13 | 185/2013popl.za pevné linky + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,13 € | 25.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/13 | 188/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 105,36 € | 25.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/13 | 184/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 153,60 € | 22.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/13 | 187/2013výmena izolačného dvojskla na balkónových plastových dverách | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO Bratislava | 30143691 | 81,65 € | 22.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/13 | 215/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 251,90 € | 22.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/13 | 183/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 102,79 € | 21.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/13 | 184/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 153,60 € | 21.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/13 | 183/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 102,79 € | 20.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/13 | 194/2013vyúčt.plynu Hontianska 16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 1 202,47 € | 20.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/13 | 195/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2 495,13 € | 20.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/13 | 181/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 182,69 € | 19.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/13 | 182/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 58,01 € | 19.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |