Faktúry
Počet záznamov: 11782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0847/26 | arboristické služby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Daniel Harušinec | 50371126 | 750,00 € | 22.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/26 | rukavice vinylové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUSIS s.r.o. | 57559201 | 168,00 € | 18.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 141,60 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,95 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 768,75 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/26 | betón | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 750,00 € | 16.09.2026 | 23.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0853/26 | doplatok betón | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 10,73 € | 15.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/26 | taniere, pribory KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MB - SVING s.r.o. | 47549891 | 284,36 € | 15.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 310,44 € | 14.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 491,69 € | 14.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 518,50 € | 14.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/26 | fény 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HairCosmetics Shop s.r.o. | 07238908 | 126,30 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0066/26 | fény 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HairCosmetics Shop s.r.o. | 07238908 | 126,30 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,50 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 249,95 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 804,91 € | 11.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 740,96 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 789,05 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0065/26 | protišmyková podlahová doska 2 ks F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MOSOLUT s.r.o. | 08209740 | 352,01 € | 10.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 318,94 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/26 | právne služby 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/26 | TELEFON 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,55 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 316,62 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,23 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 621,27 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0064/26 | MAT.KUCHYNE - PRíBORY, TANIERE | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MB - SVING s.r.o. | 47549891 | 284,36 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/26 | bozp, po 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 516,60 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/26 | teplo 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -82,47 € | 08.09.2026 | 23.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 438,75 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/26 | el. energia 8/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 991,19 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |