Faktúry
Počet záznamov: 11093
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/26 | Vema - práva používať nové verzie 3/26-2/27 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 252,77 € | 13.03.2026 | 19.03.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | rozvádzač Datacom-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 79,57 € | 12.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 287,14 € | 11.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | výmena privolávačov výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 393,60 € | 11.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 443,31 € | 11.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 266,23 € | 10.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 215,79 € | 10.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 477,05 € | 10.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 56,98 € | 10.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 831,44 € | 10.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,81 € | 10.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | IS SOCIO 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 90,00 € | 09.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/26 | el.energia 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 843,16 € | 09.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | právne služby 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | telefon 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,67 € | 09.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 168,77 € | 06.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/26 | TEP. ENERGIA 2/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 610,05 € | 06.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/26 | el.energia 2/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 182,74 € | 06.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 317,75 € | 06.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | BOZP,PO 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 05.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | UPRATOVANIE 2/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 3 538,50 € | 05.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | servis schodolezu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 349,81 € | 05.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/26 | servis stropného zdviháku+baterie do schodolezu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 188,19 € | 05.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | udržba výťahov 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 03.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | telefon 2/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,73 € | 03.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | členský poplatok 2026 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 541,80 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | tepelna energia 3/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 880,00 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 497,75 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 350,37 € | 02.03.2026 | 15.03.2026 | Faktúra |