Faktúry
Počet záznamov: 11565
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0662/26 | stojan na notebook | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,46 € | 27.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,73 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0045/26 | stojan na notebook | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,46 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 356,40 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 138,64 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 521,55 € | 22.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/26 | bazalna stimulacia - zakladný kurz - Gábriková, Kevická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 496,10 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 340,08 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 194,12 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 177,59 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 349,60 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/26 | IS SOCIO 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 90,00 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/26 | právne služby 6/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 156,34 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 579,56 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 333,45 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 441,85 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 498,73 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,96 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 637,26 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 370,97 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 566,08 € | 20.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,50 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 413,12 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 756,97 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 886,15 € | 10.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/26 | tonery F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 49,60 € | 09.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 181,31 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 365,53 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/26 | dezinsekcia Ku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 270,00 € | 08.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra |