Faktúry
Počet záznamov: 10817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0990/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 76,30 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,13 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1 969,10 € | 12.12.2025 | 16.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/25 | servis konvektomatu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 78,72 € | 11.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/25 | telefon 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,38 € | 11.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 272,27 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0987/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 332,33 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0981/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 347,32 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/25 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 889,29 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 277,60 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 466,68 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 392,34 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 926,58 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/25 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/25 | darcekove poukazky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 479,81 € | 10.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/25 | NAS SYNOGY+kable, adaptery, tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 398,83 € | 08.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/25 | teplo 11/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 077,17 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0974/25 | el.energia 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8 132,50 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0975/25 | právne služby 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0973/25 | servisný zasah - oprava servera | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 519,06 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/25 | plyn BA 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 696,70 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/25 | supervizia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 270,00 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/25 | chladnicky 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 647,61 € | 05.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,46 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0969/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 106,64 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0966/25 | IS SOCIO 11,12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0965/25 | vodné+stočné+zrážky 4.11.-3.12.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 253,16 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0970/25 | bode X-Wipes 30ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 307,38 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0968/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 267,46 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/25 | BOZP,PO 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 04.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra |