Faktúry
Počet záznamov: 10937
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/26 | Booster auto | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOBATERKY s.r.o. | 46426523 | 360,99 € | 30.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | nabíjačka autobaterií | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jipos e-market s.r.o. | 09828184 | 62,56 € | 30.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 176,14 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 317,41 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | oprava Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 527,00 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 425,14 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 682,51 € | 28.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | vodné+stočné+zrážky 25.12.-24.1.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 651,35 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | servis na ČOV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 270,60 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 113,21 € | 26.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 642,39 € | 26.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 286,00 € | 26.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 295,56 € | 26.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 211,06 € | 23.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 6,31 € | 23.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 180,64 € | 23.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 23.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | montáž elektroinštalácie zásuviek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 240,00 € | 23.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 320,30 € | 22.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Benická, s.r.o. | 50527118 | 249,08 € | 22.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 435,67 € | 22.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 512,13 € | 22.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 484,10 € | 22.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | inzercia prac.ponuky - praktická sestra | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 158,67 € | 21.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 40,65 € | 21.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | čerpadlá BADU Magic 11 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PLK s.r.o. | 28444248 | 606,60 € | 20.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 20.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | etikety - majetok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUNIOR papier s.r.o. | 57049882 | 158,28 € | 20.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 436,80 € | 19.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 320,92 € | 19.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra |