Faktúry
Počet záznamov: 11364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 366,99 € | 29.05.2026 | 04.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 174,66 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 302,75 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/26 | garancna prehliadka, STK+EK Ford | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SUMMIT MOTORS BRATISLAVA, spol. s r. o. | 35915609 | 774,62 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/26 | oprava Škoda Karoq | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 200,06 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/26 | REVíZIA G,F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 230,00 € | 26.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 696,48 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/26 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 1 043,19 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 559,87 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/26 | oprava umývačky riadu F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miele s.r.o. | 35872161 | 136,53 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 655,78 € | 25.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/26 | tonery F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 23,67 € | 22.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,80 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 396,51 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/26 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 449,45 € | 22.05.2026 | 27.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/26 | sprcha stojanová k umývačke riadu F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 237,90 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/26 | vitríny 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 253,38 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/26 | prečerpávačka odpadov - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Patrik Bednár - AQUAPUMPS | 46415513 | 313,65 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/26 | sieťovina+gumy+kolieska na opravu sieťok na okná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMOVO s.r.o. | 53967518 | 254,88 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 206,57 € | 20.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/26 | kable k PC | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 60,24 € | 20.05.2026 | 23.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 379,04 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,90 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/26 | elektroinštalačné práce F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 280,00 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/26 | poistenie budov 11.5.2026-11.5.2027 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 6 074,90 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/26 | poistenie zodpovednosti za škodu 12.5.2026-11.5.2027 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 535,74 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 563,22 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/26 | oprava bazénového zdviháku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 279,21 € | 19.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra |