Faktúry
Počet záznamov: 9201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/24 | havarijné poistenie FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 544,60 € | 10.11.2024 | 15.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0464/24 | skartovačka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 74,79 € | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/24 | seminár - rozvrhovanie a evidencia pracovného času 2024-aktuálne novely Zák.práce 2024-Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 98,00 € | 12.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/24 | právna pomoc 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/24 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 801,90 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 194,74 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/24 | CO technik 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/24 | servis výťahov 4-6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/24 | súdne trovy Plechlo Jozef | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Boris Sobolovský, súdny exekútor | 30791383 | 72,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/24 | aplikácia Eldis Socio | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WELLNEA s.r.o., r.s.p. | 44645643 | 19,90 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 47,85 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/24 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 30,47 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/24 | IS SOCIO 5/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/24 | zásobníky na toaletný papier+náplň | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 89,74 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 139,84 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/24 | vysokotlakový čistič KARCHER K 5 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 367,00 € | 07.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 281,52 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,67 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/24 | el. energia 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 171,17 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/24 | telefon 5/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 151,31 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,13 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 279,68 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 215,28 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 58,72 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 290,90 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/24 | prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/24 | BOZP,PO 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/24 | vodné+stočné+zrážky 5/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 6 172,27 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra |