Faktúry
Počet záznamov: 11927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0994/26 | betón | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 650,00 € | 31.10.2026 | 04.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/26 | tablety do pisoarov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 52,96 € | 30.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/26 | doména (22.11.26-21.11.27) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 17,10 € | 28.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 241,45 € | 28.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/26 | hrniec vysoký 5l | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 32,65 € | 28.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 140,09 € | 28.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/26 | vodné, stočné, zrážky 25.9.-24.10.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 428,33 € | 28.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 517,48 € | 28.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 186,30 € | 28.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0075/26 | tablety do pisoarov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 52,96 € | 28.10.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/26 | rohože 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 232,47 € | 27.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 356,37 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/26 | kancelarsky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 683,19 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 494,09 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0074/26 | doména (22.11.26-21.11.27) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 17,10 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/26 | nájom vibračnej dosky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 39,85 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 417,57 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 534,97 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,82 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/26 | inštalácia sušičov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 45,00 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/26 | revízia elektrinstalacie 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 192,00 € | 26.10.2026 | 29.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 199,92 € | 23.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0073/26 | betón | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. | 35825286 | 650,00 € | 23.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 435,63 € | 23.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 250,54 € | 23.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 594,60 € | 23.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 23.10.2026 | 28.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/26 | hygienický čistič chladničiek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mi-Ka | 44204949 | 66,09 € | 22.10.2026 | 23.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0070/26 | relaxačné kreslo 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RONAPA s.r.o. | 14379988 | 638,94 € | 22.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0968/26 | pracovné stretnutie ZSS - Ostrovská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 260,00 € | 22.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |