Zverejňovanie dokumentov Športové gymnázium

Ostredkova 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0250/25 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 883,22 € 31.03.2025 31.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0251/25 pracovný stôl z nehrdzavejúcej ocele KU 1ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 861,27 € 31.03.2025 31.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0239/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 159,25 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0244/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 99,51 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0238/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 155,04 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0249/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 534,49 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0240/25 potraviny hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 110,40 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0241/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 810,88 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0242/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 187,43 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0243/25 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 98,53 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0245/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 48,98 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0246/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 387,66 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0247/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 81,17 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0248/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 199,92 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0237/25 potraviny základné - sirupy GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eli Bro s.r.o. 52644430 298,80 € 28.03.2025 01.04.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0235/25 jadro do pisoárov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 INGEMA s.r.o. 36575411 280,80 € 27.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFBV/0236/25 odvoz odpadu - veľkokapacitný GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MAROT s.r.o. 35861754 477,98 € 27.03.2025 31.03.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0233/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 161,82 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFBV/0232/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 306,97 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFBV/0234/25 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 98,53 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFBV/0231/25 potraviny pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 2,98 € 25.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFBV/0223/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 47,53 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFBV/0226/25 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 190,86 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFBV/0228/25 poistenie zodpovednosti za škodu GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. 00151700 414,85 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFBV/0229/25 dezinsekcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOMANN s.r.o. 44127162 390,00 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFBV/0222/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 280,54 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFBV/0227/25 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 74,34 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFBV/0224/25 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 927,13 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFBV/0225/25 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 708,99 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFBV/0230/25 potraviny pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 475,07 € 21.03.2025 26.03.2025 Faktúra