Faktúry
Počet záznamov: 10321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0518/25 | inhalačné kyslíkové okuliare | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PROORMEDENTSK s.r.o. | 47028076 | 24,50 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/25 | sono gel, voda, masazny gel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 22,05 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/25 | servis kyslíkoveho koncentrátora DeVilbiss | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OXYWISE, s.r.o.. | 44651465 | 378,85 € | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 809,23 € | 26.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,11 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 215,99 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 244,71 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 192,02 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 325,03 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 422,46 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 56,98 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 596,42 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 715,53 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/25 | oprava klimatizačnej jednotky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 037,63 € | 19.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/25 | BOZP,PO 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/25 | supervízia 6.6.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 190,00 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/25 | drogéria+kancelarske | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 401,87 € | 17.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/25 | tepovanie a čistenie vozidla Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AB PROFESSIONAL S.R.O | 54490481 | 99,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/25 | zdravotnícky materiál+lieky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 500,08 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/25 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 39,92 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 106,78 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 37,49 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 790,25 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 305,74 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,35 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 222,96 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 230,95 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 19,09 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/25 | telefon 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,74 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |