Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0674/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,49 € | 15.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0104/21 | Objednávame u Vás 4 interiérové kreslá. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ADAMICCI, s.r.o. | 48036731 | 300,00 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0103/21 | Objednávame u Vás odvoz stavebného odpad. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Autobazár UNI s.r.o. | 47101466 | 355,20 € | 14.10.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0671/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,46 € | 14.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/21 | odvoz stavebného odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Autobazár UNI s.r.o. | 47101466 | 355,20 € | 14.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 93,89 € | 14.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 154,22 € | 14.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0102/21 | Objednávame u Vás biele tričká a šortky + potlač loga Plavčík, dozadu A4, 1farba: Tričká pánske s véčkom - biele: XL-3ks XXL - 3ks Tričká dámske s véčkom - biele: M - 2ks L - 6ks XL - 5ks Športové nohavice krátke Team Shorts-červené: L - 10ks XL - 2ks XXL - 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 250,00 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0669/21 | obklady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 254,02 € | 13.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/21 | obklady | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 110,00 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021 | Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942436 | Iné | 0,00 € | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Jana Bučková | ekonóm | Zmluva | |
| OBJ/0100/21 | Objednávame si u Vás periodickú servisnú prehliadku kotlov BUDERUS Logamax PLUS GB 162-100 – 4ks na 6-dráhovom a THERMONA THERM 45 KD.A - 4ks na 3-dráhovom bazéne. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 804,00 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0101/21 | Objednávame u Vás BODE-X Wipes fleece roll 100ks, kohrsolin FF 40ml 100ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 1 050,00 € | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0667/21 | vodné-stočné +zrážky 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 638,14 € | 12.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 95,60 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/21 | el. energia 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 527,73 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,84 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 251,45 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,76 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 131,15 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra |