Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10839
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0649/21 | právne služby 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0646/21 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 768,00 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 171,20 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0648/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,38 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0096/21 | Objednávame u Vás dodávku a montáž vchodových dvier suterén blok G-012. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 3 904,49 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0095/21 | Objednávame u Vás fľašu na vzorky 100g v počte 48 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DABAN s.r.o | 46065806 | 171,04 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0094/21 | Objednávame u Vás ponorný mixér ETA Tasso 1056 90000 v počte 2ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 62,70 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0641/21 | výmena vypinacov 6D-3ks, odpojenie cerpadla kontrola rozvadzaca 3D, oprava zasuvky prácka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 100,00 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/21 | PHM 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 130,96 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0642/21 | odvoz a zneškodnenie odpadov-elektro | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 95,57 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0640/21 | lokácia poruchy úniku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 374,40 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/21 | mzdové centrum-ročný prístup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 321,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/21 | IS CYGNUS 10-12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 234,72 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/21 | TELEFON 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,50 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0636/21 | IS SOCIO 9,10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/21 | plyn 10/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 208,52 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0631/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 19,92 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/21 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/21 | BOZP,PO 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |