Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0598/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/0089/21 | Objednávame u Vás Sencor SWK 1796SS rýchlovarná kanvica s termoreguláciou 1,7 l, nerez. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 4home, a.s. | 27465616 | 47,99 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ/0088/21 | Objednávame u Vás dodávku 1 ks elektrického konvektomatu (APE-201 alebo ekvivalent). | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROTECHNIKA, s.r.o. | 46660437 | 10 944,00 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Objednávka | |||||
| 3619446455 | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 00585411 | Iné | 141,90 € | 16.09.2021 | 11.12.2021 | 10.12.2022 | 16.09.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0584/21 | súdny poplatok - Gurinová Elena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Štefan Majchrák súdny exekútor | 31770932 | 72,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 241,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/21 | súdny poplatok - Gábriš Imrich | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Tomáš Peltzner, súdny exekútor | 35497335 | 42,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/21 | PZP Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 141,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 71,09 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 16,99 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,17 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 271,16 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 211,45 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | 31.12.2022 | 16.09.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0576/21 | odber kuchynského odpadu 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 68,70 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | el. energia 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 145,57 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | TELEFON 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,42 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 245,03 € | 13.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra |