Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10839
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0660/21 | flase na vzorky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DABAN s.r.o | 46065806 | 171,04 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
2021/FC/01/002 | Zmluva o dielo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | Stavebné práce, opravárenské práce | 456 318,53 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0659/21 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 1 050,00 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0098/21 | Objednávame si u Vás výkon Stavebného dozoru investora na stavbu „Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus“. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juno s.r.o. | 53717325 | 4 860,00 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0099/21 | Objednávame si u Vás opravu čelného skla na osobnom vozidle Škoda Octavia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 40,00 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0658/21 | vykaz vymer rozpoctu - vymena PVC schodisko A + suteren H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 96,00 € | 08.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0657/21 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 08.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0655/21 | TELEFON 9/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,08 € | 08.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0656/21 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 08.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0650/21 | ponorný mixér ETA Tasso 2ks KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 62,70 € | 08.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0715/21 | poistenie havarijne Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 522,25 € | 07.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0651/21 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 383,29 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 128,95 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 326,74 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0654/21 | tep. energia 9/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 383,54 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0644/21 | ADATA Premier 4GB DDR4 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 37,03 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
8/2021 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stanislav Junas | 43428681 | Nájmy a prenájmy | 394,31 € | 06.10.2021 | 01.11.2021 | 13.10.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
OBJ/0097/21 | Objednávame u Vás umývaciu dvojvaňu - hranaté rohy 1300*700*850mm v počte 1ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 444,00 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0643/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,55 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0645/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 114,25 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |