Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11092
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/22 | PLYN 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 13.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 39,76 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | el. energia 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 128,32 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | právne služby 12/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 68,67 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 96,61 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 54,92 € | 12.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 166,99 € | 10.01.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | teplo 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 750,10 € | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,13 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,53 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 40,28 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | kancelarsky material-tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 288,14 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/21 | TELEFON 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,48 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 93,03 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,30 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 91,10 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 189,35 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/21 | plyn BA 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 780,75 € | 10.01.2022 | 23.01.2022 | Faktúra |