Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0722/22 | vypracovanie jednostupňového projektu ,,oprava prívodu napájania RIS a RH". | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 200,00 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 428,23 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0097/22 | Objednávame u Vás hĺbkový servis klimatizácie FJM Dual + diagnostika podľa Vašej ponuky č. 22NA01816. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ait-slovensko s.r.o. | 48103926 | 612,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0712/22 | IS CYGNUS 10-12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 242,24 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | BOZP,PO 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | vodné+stočné+zrážky 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 094,83 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | plyn 10/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/22 | komunalny odpad 10-12/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 302,33 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/22 | daň z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/22 | tepelna energia 10/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 16 210,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | káva-repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 33,30 € | 30.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 583,94 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/22 | čerpadlo Speck Bettar 14 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FEZA s.r.o. | 48255521 | 518,00 € | 30.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | repre- jednorazove pohare, miesadla, taniere | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Katarína Podoláková | 53824156 | 31,00 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0096/22 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravných poukážok v počte 127 ks v nominálnej hodnote 4,80€/ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 583,94 € | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0095/22 | Objednávame u Vás periodickú servisnú prehliadku kotlov na 6D BA, 3D BA podľa Vašej CP č.2201705. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 888,00 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0696/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,81 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | PZP Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 146,99 € | 28.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra |