Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11071

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0014/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 39,76 € 12.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 el. energia 12/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 2 128,32 € 12.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 právne služby 12/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JUDr. Dusan Palka 31782141 400,00 € 12.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 68,67 € 12.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 96,61 € 12.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 54,92 € 12.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 PZP Mercedes GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 90585441 166,99 € 10.01.2022 16.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 teplo 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 750,10 € 10.01.2022 30.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 71,13 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 50,53 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 40,28 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 kancelarsky material-tonery GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 288,14 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0905/21 TELEFON 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telecom a.s. 35763469 150,48 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 93,03 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 181,30 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 91,10 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 47,88 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 189,35 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0904/21 plyn BA 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 1 780,75 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra
DFBV/0906/21 poštové náklady- elektronický poukaz GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovenska pošta, a.s. 36631124 0,64 € 10.01.2022 23.01.2022 Faktúra