Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10838
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0807/21 | skrina delena REA biela 5ks, satnikova skrina biela REA 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 1 929,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 174,43 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/21 | udržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/21 | odstránenie zatekania terasy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ladislav Pollák | 11850981 | 9 231,44 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 230,96 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,42 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 67,97 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 129,86 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| Z202123336_Z | mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 6 970,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 02.12.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Z202123340_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | Iné | 16 950,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 02.12.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Z202123338_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. | 34099514 | Iné | 11 499,00 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 02.12.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| Z202123329_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | Iné | 5 887,13 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 02.12.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0134/21 | Objednávame u Vás tovar podľa priloženého nákupného zoznamu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 5 986,16 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0798/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 586,23 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/21 | materiál a komponenty na lexanovu strechu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tercoplast, s.r.o. | 35749296 | 488,34 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/21 | dopravný kužel so svetlom+nabíjačka akumulátora | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 318,53 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/21 | servisna prehliadka VZT , kontrola uniku plynov, výmena filtrov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 632,36 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/21 | plyn 12/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 129,00 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |