Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 41,14 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,63 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | plyn BA 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 673,01 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0014/22 | Objednávame u Vás opravu kotla č.2 na 6D BA : výmena displeja BC-10 výmena tesnenia kondenzačnej vane na spaľ.kom. displej BC-10 tesnenie kondenzačnej vane hadica k sifónu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 645,00 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0013/22 | Objednávame u Vás vyčistenie doskového výmenníka na 3D BA podľa Vašej cenovej ponuky c.OBP2200788. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 192,00 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0012/22 | Objednávame si u Vás vyprázdnenie nášho veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa nachádza v našom objekte Gaudeamus – ZKR , Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava. V kontajnery je bio odpad konáre stromov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 305,00 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0152/22 | BOZP,PO 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | analýza vody podnetový bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 168,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 075,20 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 789,60 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | teplo 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 698,61 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | TELEFON 2/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 101,36 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 43,22 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 188,26 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,17 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 76,61 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,80 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 182,58 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Vema - práva používať nové verzie 3/22-2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 184,80 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,43 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |