Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10838
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0788/21 | káva-repre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Stinson s.r.o. | 46641017 | 98,50 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0789/21 | zimné pneumatiky 4 ks Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANOME1 | 53316151 | 168,40 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0787/21 | glukomer+testovacie prúžky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 38,96 € | 29.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0126/21 | Objednávame si u Vás posypovú soľ v objeme 80 ks 25 kg vriec, t.j. 2 palety. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 403,20 € | 26.11.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0783/21 | revizia elektroinstalacii blok A,B | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 450,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0785/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 19,60 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,50 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0782/21 | stavebný dozor : oprava terasy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 972,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
2021 | Rámcová zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovbiz s.r.o. | 47902124 | Iné | 0,00 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
OBJ/0125/21 | Objednávame u Vás papierové rolky 500 útržkové v počte 500ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 1 592,50 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0124/21 | Objednávame u Vás: bunda Pilot XL 1ks obuv ortopedická vel.41 1 par šľapky pracovné korkové biele 1par tričko XL bal.4+1 biele 5 bal. tričko L bal.4+1 biele 1 bal. obuv veľ.37 ABEBA čierna 1 par nohavice dámske veľ. 56 biele na gumu a šnúrku 5ks nohavice dámske veľ. 48 biele na gumu a šnúrku 5ks nohavice dámske veľ. 50 biele na gumu a šnúrku 2ks nohavice dámske veľ. 58 biele na gumu a šnúrku 3ks čiapka biela kuchárska 2ks tričko dlhý rukáv 2ks nohavice veľ. XXXL čierne s náprsenkou montérkové 1ks nohavice veľ. M šedé do pása montérkové 1ks nohavice šedo oranžové s náprsenkou veľ.2XL 1ks tričko veľ. S-2XL farebné 2ks nohavice veľ.M do pása maskáčové 1ks čiapka zimná 1ks čiapka so šiltom 1ks obuv veľ.42 poltopánky modré 1par obuv veľ.45 členková modrá 1par | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 641,40 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0123/21 | Objednávame u Vás glukomer Accu-chek acctive + 2ks testovacích prúžkov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 38,96 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0781/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 120,44 € | 25.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0775/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 56,21 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0779/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,58 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0780/21 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 641,40 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0776/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,21 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0778/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,92 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0773/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,48 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0774/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 39,95 € | 25.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra |