Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10838
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0115/21 | Objednávame u Vás Makita DHR241RTJ 1ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HOBBY-Németh, s.r.o. | 44852835 | 294,90 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0752/21 | MS WIN 10PRO 1ks, MS OFFICE Profesional Plus 2ks-licencie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lukáš Klesík - Ecomtec | 53532341 | 49,37 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0748/21 | hutný materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LJ STAV s.r.o. | 45258911 | 674,16 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0750/21 | chemia do kuchynskej umyvacky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 234,48 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/21 | umyvacia dvojvana | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 562,02 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/21 | predplatne ,,potraviny - legislativa a prax potravin" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 72,00 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0759/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 141,52 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0758/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,07 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 628,45 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,88 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 356,03 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0756/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 542,95 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0757/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 948,03 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/21 | revízia kotlov 6,3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 804,00 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,97 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,52 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 513,58 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 14,36 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0745/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 233,36 € | 18.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra |