Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10839
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0714/21 | tep. energia 11/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 19 630,00 € | 29.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0709/21 | germicídny žiarič PROLUX mobilny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZDRAVKO, s.r.o. | 50332279 | 495,00 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0707/21 | dvojvarice 3ks KLARSTEIN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Chal-Tec GmbH | 814529349 | 164,70 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0708/21 | doména | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 29.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0705/21 | notebook DELL Latitude, PC DELL OptiPlex | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 1 404,00 € | 28.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0706/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 28.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,67 € | 27.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,16 € | 27.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
9/2021 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rozvoj dieťaťa o. z. | 45778183 | Nájmy a prenájmy | 33,04 € | 26.10.2021 | 01.11.2021 | 04.11.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0699/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,71 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 30,54 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0700/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 43,20 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0701/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,71 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0696/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 109,82 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0697/21 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,53 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0698/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,66 € | 26.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0695/21 | odvoz odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 344,52 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0694/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 125,28 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0690/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,54 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0691/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 297,62 € | 25.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra |