Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/22 | el. energia 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,67 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | tep. energia 2/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18 270,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 35,73 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | vodné-stočné +zrážky 1/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 808,44 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 240,60 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,99 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,18 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,88 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,15 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 290,46 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 160,95 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,90 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,79 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 450,84 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 368,84 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 255,05 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 485,03 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,92 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |