Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0149/22 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v celkovom počte 148 kusov v nominálnej hodnote 4,80€/ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 680,49 € | 29.11.2022 | 05.12.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0148/22 | Objednávame u Vás: plášť modrý dámsky veľ.52 1ks plášť biely dámsky veľ.40 2ks plášť biely dámsky veľ.44 1ks plášť biely dámsky veľ.58 1ks čiapka kuchárska so šiltom 10ks legíny dámske veľ.M čierne 4ks legíny dámske veľ.L čierne 4ks legíny dámske veľ.S modré 1ks legíny dámske veľ.S čierne 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUBICA, s.r.o. | 50982516 | 207,36 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ/0146/22 | Objednávame u Vás: kontrolu PHP, štítky o kontrole v počte 95ks, kontrolu požiarnych vodovodov+štítky o kontrole 22ks tlakovú skúšku požiarnej hadice v počte 22ks správa o kontrole 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 800,40 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0895/22 | termo nádoba 20 litrova, termo nádoba s kohutikom 20 litrova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 375,16 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | darčekové poukážky-kredit na karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 437,86 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | darčekové poukážky-kredit na karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 14,37 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/22 | germicídny žiarič PROLUX mobilny 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZDRAVKO, s.r.o. | 50332279 | 990,00 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/22 | voziky na bielizen 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | expondo GmbH | 0 | 436,00 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/22 | hĺbkový servis klimatizácie FJM Dual + diagnostika | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ait-slovensko s.r.o. | 48103926 | 810,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 223,27 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,82 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 301,52 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/22 | oprava PHP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 561,60 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/22 | kontrola PHP, požiarnych vodovodov, skúška požiarnej hadice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 800,40 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/22 | BOZP,PO 11/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 477,82 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/22 | výmena poistky, premeranie špirál ohrevného pultu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 76,80 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 94,59 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 80,50 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,85 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |