Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0058/23 | Objednávame u Vás opravu havarijného stavu UK ležatého rozvodu potrubia a odbočiek, vetva telocvičňa, 3D bazén, vetva rehabilitácia, vetva škola, vetva ohrevu bazénovej vody v kotolni 6D bazéna v zariadení Gaudeamus-ZKR podľa Vašej cenovej ponuky. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 7 101,00 € | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0654/23 | zdravotnícky materiál+lieky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 335,84 € | 26.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0057/23 | Objednávame u Vás opravu vozidla Škoda Fábia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 105,00 € | 25.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0650/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 197,10 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 133,38 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/23 | servis Mercedes + STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 609,00 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/23 | servis Škoda Fabia-servo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 105,00 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | nájom rýpadla, buracieho kladiva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 250,39 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 447,27 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 555,73 € | 25.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0056/23 | Objednávame si u Vás kontrolu osobného vozidla Mercedes Sprinter pred STK a emisnej kontroly. Vykonať STK a emisnú kontrolu. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 620,00 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0055/23 | Objednávame si u Vás rýpadlo pásové 1,1 t s príslušenstvom. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 300,00 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka | |||||
| Dodatok č. 2 k Zmluve č. 63/2023 | Dodatok k Zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 33 709,48 € | 22.09.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 25.10.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0644/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 215,08 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 113,73 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 545,52 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 442,39 € | 21.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 207,54 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,72 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 330,32 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |