Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0730/22 | IS SOCIO 9/2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | odevy+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 1 313,89 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/22 | TELEFON 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,35 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/22 | tep. energia 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 588,54 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | telefon 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,58 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 088,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | rozbor vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 168,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/22 | PHM 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 390,30 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 901/2022/OSV | Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | Iné | 5 093,64 € | 05.10.2022 | 05.09.2022 | 31.12.2022 | 05.10.2022 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| OBJ/0098/22 | Objednávame u Vás vypracovanie jednostupňového projektu ,,oprava prívodu napájania RIS a RH". | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 200,00 € | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0717/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 99,21 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 96,77 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,64 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,42 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | vypracovanie jednostupňového projektu ,,oprava prívodu napájania RIS a RH". | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 200,00 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 428,23 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/0097/22 | Objednávame u Vás hĺbkový servis klimatizácie FJM Dual + diagnostika podľa Vašej ponuky č. 22NA01816. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ait-slovensko s.r.o. | 48103926 | 612,00 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0712/22 | IS CYGNUS 10-12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 242,24 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | BOZP,PO 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |