Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11071

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0669/21 obklady GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 254,02 € 13.10.2021 23.10.2021 Faktúra
DFBV/0668/21 obklady GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 110,00 € 13.10.2021 19.10.2021 Faktúra
2021 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Iné 0,00 € 12.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 Ing. Jana Bučková ekonóm Zmluva
OBJ/0100/21 Objednávame si u Vás periodickú servisnú prehliadku kotlov BUDERUS Logamax PLUS GB 162-100 – 4ks na 6-dráhovom a THERMONA THERM 45 KD.A - 4ks na 3-dráhovom bazéne. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOPTHERM SK, s.r.o. 47113880 804,00 € 12.10.2021 19.10.2021 Objednávka
OBJ/0101/21 Objednávame u Vás BODE-X Wipes fleece roll 100ks, kohrsolin FF 40ml 100ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hartmann-Rico s.r.o. 31351361 1 050,00 € 12.10.2021 13.10.2021 Objednávka
DFBV/0667/21 vodné-stočné +zrážky 9/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 3 638,14 € 12.10.2021 23.10.2021 Faktúra
DFBV/0662/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 95,60 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0666/21 el. energia 9/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 1 527,73 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0665/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 205,84 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0663/21 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 251,45 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0664/21 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 95,76 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0661/21 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 131,15 € 12.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFBV/0660/21 flase na vzorky KU GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 DABAN s.r.o 46065806 171,04 € 12.10.2021 15.10.2021 Faktúra
2021/FC/01/002 Zmluva o dielo GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 STRABAG s.r.o. 17317282 Stavebné práce, opravárenské práce 456 318,53 € 11.10.2021 19.10.2021 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0659/21 zdravotnícky materiál GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hartmann-Rico s.r.o. 31351361 1 050,00 € 11.10.2021 13.10.2021 Faktúra
OBJ/0098/21 Objednávame si u Vás výkon Stavebného dozoru investora na stavbu „Vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli zariadenia ZKR Gaudeamus“. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Juno s.r.o. 53717325 4 860,00 € 08.10.2021 19.10.2021 Objednávka
OBJ/0099/21 Objednávame si u Vás opravu čelného skla na osobnom vozidle Škoda Octavia. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Euro steps, s.r.o. 35895071 40,00 € 08.10.2021 19.10.2021 Objednávka
DFBV/0658/21 vykaz vymer rozpoctu - vymena PVC schodisko A + suteren H GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 rozpočty, s.r.o. 44183976 96,00 € 08.10.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0657/21 dezinsekcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOMANN s.r.o. 44127162 250,00 € 08.10.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0655/21 TELEFON 9/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telecom a.s. 35763469 152,08 € 08.10.2021 13.10.2021 Faktúra