Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0535/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 506,56 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 178,50 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 839,64 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 52,92 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,96 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 613,44 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/23 | PHM,kosačky 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 114,19 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/23 | telefon 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,51 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | IS SOCIO 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/23 | stravovanie externé 7/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 467,06 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 922,40 € | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/23 | plyn 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 35,00 € | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0050/23 | Objednávame si u Vás: · napájanie prívodu núdzového osvetlenia 1.p., prízemie – blok B · výmena ističa – údržba · odpojenie svetiel podnetový bazén – 6D bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 110,00 € | 31.07.2023 | 31.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0509/23 | servis výťahov 7-12/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 364,46 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | tepelna energia 8/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 480,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | el. energia 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | komunalny odpad 6-9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | daň z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra |