Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0756/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 64,18 € | 20.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 283,12 € | 19.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 105,05 € | 19.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 76,44 € | 19.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 056,12 € | 19.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0022/15 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 12/15-1-5/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 18.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/15 | Fa za test na chlór | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MERCK s.r.o. | 18626971 | 100,03 € | 18.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 38,20 € | 18.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 146,33 € | 18.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 283,12 € | 16.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0021/15 | OV za seminár Mézešová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vesna n.o. | 45739153 | 38,00 € | 13.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 118,56 € | 13.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/15 | Fa za energie 9-10/15+úrok z omeškania | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 49,79 € | 12.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/15 | Fa za supervízie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Barbora Kuchárová | 30792029 | 60,00 € | 12.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/15 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 122,00 € | 12.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 444,70 € | 12.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 444,40 € | 12.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 192,97 € | 12.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/15 | Fa za vyúčt.energie 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 737,65 € | 10.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/15 | Fa za vyúčt.energie 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 696,50 € | 10.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 494,02 € | 10.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 163,25 € | 10.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 09.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/15 | OV za odb.seminár Mézešová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IPEKO s.r.o. | 47405279 | 40,00 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/15 | Fa za vyúčt.plynu 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 627,06 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/15 | Fa za telefóny+internet 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,77 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/15 | Fa za telefóny 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145,42 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/15 | Fa za stočné+voda 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 633,85 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/15 | Fa za zrážky 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 984,26 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/15 | Fa za popl.za komun.odpad 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |