Zverejňovanie dokumentov Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Horná 20, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0672/15 Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/15+1-9/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 164,40 € 21.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0673/15 Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 86,40 € 21.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFOV/0016/15 OV za povinn.zmluv.poist.Seat,1-6/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 134,38 € 21.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0671/15 Fa za vertikál.žalúzie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Miranttes-Jaroslav Málek 35030933 541,75 € 20.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0666/15 Fa za opravu chlad.boxu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SINOP ALFA s.r.o. 35722118 134,40 € 19.10.2015 27.11.2015 Faktúra
DFBV/0668/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 113,35 € 19.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0667/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 879,42 € 19.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0665/15 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 960,96 € 19.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0664/15 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 599,28 € 19.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0670/15 Fa za renov.tonerov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 186,50 € 19.10.2015 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0669/15 Fa za opravu tyč.mixéra Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Kema s.r.o. 46123661 98,40 € 19.10.2015 09.11.2015 Faktúra
DFBV/0663/15 Fa za licenciu Eset 10-12/15 + 1-10/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eset spol. s.r.o. 31333532 330,00 € 19.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0660/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 368,05 € 16.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0659/15 Fa za chránič matracov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Praktik Textil s.r.o. 44491191 314,50 € 16.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0662/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 77,40 € 16.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0661/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 302,64 € 16.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0656/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 197,00 € 15.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0657/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 3 360,00 € 15.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0655/15 Fa za elektroinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KVARTING-ENERGO s.r.o. 46333223 1 092,00 € 15.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0658/15 Fa za vrecká do vysávaču Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Electrolux Slovakia s.r.o. 31358446 28,76 € 15.10.2015 09.11.2015 Faktúra
DFOV/0015/15 OV za konfer.Tuneg.,Jobek.,Murgaš.,Orlov. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR 42170460 40,00 € 15.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0654/15 Fa za stočné+voda 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 230,41 € 15.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0652/15 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 773,32 € 14.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0653/15 Fa za plynoinšt.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PERNAG, s.r.o. 35834811 1 018,51 € 14.10.2015 29.12.2015 Faktúra
DFBV/0650/15 Fa za vyúčt.energie 9/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -220,39 € 13.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0649/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 539,60 € 13.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0651/15 Fa za cestov.náhrady 10/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 130,63 € 13.10.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0648/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 77,45 € 12.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0647/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 134,54 € 12.10.2015 26.11.2015 Faktúra
DFBV/0646/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 495,27 € 12.10.2015 26.11.2015 Faktúra