Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 491,96 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | Fa za čas.Psych.a patopsych.dieť.1-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VÚDPaP | 00681385 | 12,20 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | Fa za plyn 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 673,00 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | Fa za plyn 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 612,00 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | Fa za plyn 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | Fa za právne služby 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 171,18 € | 01.04.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 568,55 € | 01.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 76,95 € | 31.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 72,47 € | 31.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 3 355,04 € | 30.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0209/15 | Fa za stočné+vodu 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 472,55 € | 30.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 162,00 € | 30.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 64,18 € | 30.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | Fa za mobily+internet+cest.+MP 2-3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 414,80 € | 27.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,95 € | 27.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 75,53 € | 27.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 418,85 € | 26.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Fa za umývačku riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DATART INTERNATIONAL, a.s. | 46112766 | 252,00 € | 25.03.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 606,00 € | 24.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 101,90 € | 24.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 540,37 € | 24.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 178,87 € | 23.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | Fa za kuchyn.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MAKRO,spol.s r.o. | 31326447 | 81,72 € | 20.03.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 554,48 € | 20.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 186,78 € | 20.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 188,00 € | 20.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 175,85 € | 20.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | Fa za stočné+vodu 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 415,42 € | 19.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/15 | OV za daň z nehnuteľ.r.2015-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 15 912,54 € | 19.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra |