Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0009/15 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/15+1-8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 28,78 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 454,32 € | 02.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 77,85 € | 01.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 54,11 € | 01.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/15 | Fa za plyn 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/15 | Fa za plyn 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 108,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/15 | Fa za plyn 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/15 | Fa za webhosting.sl.6-12/15+1-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,75 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/15 | Fa za právne služby 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 29.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 302,16 € | 28.05.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 60,83 € | 28.05.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 198,94 € | 28.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 317,26 € | 27.05.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/15 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 296,10 € | 27.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/15 | Fa za mobily+internet+cestov.4-5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 452,19 € | 27.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/15 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 035,64 € | 26.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/15 | Fa za ph mínus+poolmax | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 277,44 € | 26.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/15 | Fa za vodoinšt.+plynoinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 160,11 € | 26.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 25.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0008/15 | OV za havar.poist.Merced.6-12/15+1-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 476,03 € | 25.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 392,60 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 391,39 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 54,35 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,93 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 183,64 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 343,63 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 244,85 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 427,82 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 133,06 € | 21.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIM system | 36332089 | 130,00 € | 19.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |