Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0251/15 | Fa za vyúčt.energie 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 712,83 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | Fa za opravu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 140,00 € | 10.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | Fa za vodiace kolieska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DT Business Group s.r.o. | 47177781 | 26,08 € | 10.04.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/15 | Fa za zrážky 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 984,26 € | 10.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 422,17 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MIM system | 36332089 | 130,00 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 102,85 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/15 | Fa za popl.za komun.odpad 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | Fa za predd.na energie 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/15 | Fa za stočné+vodu 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 459,18 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | Fa za telefóny 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 160,93 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 254,96 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | Fa za opravu práčiek | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 150,00 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | Fa za OLO 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 177,88 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/15 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 334,33 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | Fa za retran.+int.+telef. +nájom modemi 4-5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/15 | Fa za energie 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | Fa za retran.+inter.+tele.+ nájom modul 4-5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,74 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | Fa za internet 4-5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 16,47 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | Fa za revízie výťahov 1.Q.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,30 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 389,20 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 222,80 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 350,94 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 155,22 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 301,04 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 101,40 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | Fa za telefóny+internet 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,48 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | Fa za energie 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | Fa za energie 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 928,30 € | 07.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |