Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFOV/0007/15 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 19.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 327,37 € | 18.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 18.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 77,00 € | 18.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 142,45 € | 15.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/15 | Fa za školenie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Coachingplus,OZ | 42127131 | 98,00 € | 15.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | Fa za predd.na plyn 6/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 215,00 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 080,00 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 200,00 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alfa-R, s.r.o. | 36246271 | 218,33 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 960,89 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 244,50 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/15 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 14.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/15 | Fa za čas.Rebrík 9-12/15+1-6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | eRko | 00605093 | 13,50 € | 14.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/15 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 86,40 € | 14.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0322/15 | Fa za vyúčt.plynu 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 080,97 € | 14.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/15 | Fa za zrážky 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 952,20 € | 14.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/15 | Fa za stočné+vodu 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 459,99 € | 14.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/15 | Fa za vyúčt.energie 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 12,16 € | 14.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 255,67 € | 13.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 353,24 € | 13.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 241,78 € | 13.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/15 | Fa za popl.za komun.odpad 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 12.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/15 | Fa za telefóny 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,55 € | 12.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/15 | Fa za plyn 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 12.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/15 | Fa za plyn 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 234,00 € | 12.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/15 | Fa za plyn 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 258,00 € | 12.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/15 | Fa za energie 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 12.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/15 | Fa za retr.+int.+telef.+náj.modul 5-6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/15 | Fa za internet 5-6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra |