Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/15 | Fa za retran.+int.+telef. +nájom modemi 5-6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/15 | Fa za telefóny+internet 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,40 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/15 | Fa za stočné+vodu 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 450,25 € | 11.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 65,87 € | 07.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/15 | Fa za predd.na energie 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 59,33 € | 06.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/15 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 68,04 € | 06.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 06.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 34,74 € | 06.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/15 | Fa za energie 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 928,30 € | 06.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/15 | Fa za energie 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 06.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 068,19 € | 05.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 313,58 € | 05.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 188,00 € | 05.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0005/15 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 2.Q.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 295,10 € | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0296/15 | Fa za koberce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 799,99 € | 05.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/15 | Fa za právne služby 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 05.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 479,89 € | 04.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 90,56 € | 04.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 342,22 € | 04.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Fa za OLO 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 221,51 € | 04.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 333,88 € | 30.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 456,92 € | 30.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 368,44 € | 30.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Fa za skartovač | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 350,40 € | 29.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | Fa za mobily+internet+cest.3-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 439,97 € | 28.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 1 087,55 € | 28.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 78,80 € | 27.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/15 | Fa za supervízie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Barbora Kuchárová | 30792029 | 120,00 € | 23.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 45,97 € | 23.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra |