Faktúry
Počet záznamov: 9324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0786/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 097,40 € | 02.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 146,33 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 137,48 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 190,80 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 86,98 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 285,46 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 399,12 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/15 | Fa za tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 31,54 € | 01.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/15 | Fa za Sanytol-antibakt.sprej | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 35,40 € | 01.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/15 | Fa za kancelar.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 223,54 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/15 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 33,66 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/15 | Fa za zrážky 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 952,20 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 137,48 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 410,40 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/15 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 33,96 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 30.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 153,01 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 305,66 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 584,72 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 120,36 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,80 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 138,21 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/15 | Fa za telefóny+cest. 10-11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 455,84 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 020,88 € | 27.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 138,21 € | 26.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 450,97 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/15 | Fa za seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Jan Svoboda | 12650919 | 198,50 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,80 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 305,66 € | 25.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |