Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 144,15 € | 23.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 627,31 € | 23.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 241,92 € | 23.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 23.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 359,86 € | 22.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 156,20 € | 22.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | Fa za rolety | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miranttes-Jaroslav Málek | 35030933 | 264,22 € | 21.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 131,23 € | 21.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 10,79 € | 21.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0004/15 | OV za odb.príprava tech.PO Kittner | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IBP, s.r.o. | 35859857 | 155,00 € | 21.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 538,32 € | 20.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 84,34 € | 20.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 826,92 € | 20.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Fa za webhosting.sl.4-12/15+1-4/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 49,10 € | 20.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/15 | OV za konfer.Tuneg.,Jobek.,Murgaš. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR | 42170460 | 30,00 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 555,14 € | 17.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Fa za opravu VZT bud.H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 199,40 € | 17.04.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 362,05 € | 15.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 507,44 € | 15.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 475,68 € | 15.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 150,29 € | 14.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | Fa za rašelin.zábal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 96,00 € | 14.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Fa za predd.na plyn 5/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 160,00 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 225,59 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 132,20 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 75,24 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mozengrund s.r.o. | 46536990 | 470,40 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | Fa za vyúčt.plynu 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 316,44 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | Fa za stočné+vodu 3/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 564,75 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | Faktúra |