Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 140,56 € | 23.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 246,16 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 30,31 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | Fa za opravu VZT bud.G | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 199,04 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 184,57 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | Fa za časopis Civil.ochrana r.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MV SR | 00151866 | 7,80 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 196,78 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | Fa za odbor.prehliadky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 195,20 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | Fa za elektropráce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 144,16 € | 19.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 225,58 € | 19.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 070,12 € | 19.02.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 18.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 244,90 € | 18.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 523,68 € | 17.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 280,88 € | 17.02.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 437,06 € | 16.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 57,48 € | 16.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 161,75 € | 13.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUBICA, Podolcova Lubica | 22649778 | 381,30 € | 12.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 12.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 223,70 € | 12.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | Fa za vyúčt.energie 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,16 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 463,94 € | 11.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 163,48 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | Fa za zrážky 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 984,26 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | Fa za popl.za komun.odpad 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 39,72 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 372,15 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 54,67 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra |