Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/15 | Fa za retran.+int.+telef. 1-2/15, Fa za nájom modemi 1-2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 08.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | Fa za internet 1-2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 16,47 € | 08.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | Fa za retran.+inter.+tele.1-2/15, Fa za nájom modul 1-2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 38,74 € | 08.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 499,54 € | 08.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | Fa za telefóny+internet 12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,01 € | 08.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | Fa za revízie výťahov 4.Q.2014 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 261,30 € | 07.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 07.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 338,95 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | Fa za vyúčt.energie 1-12/14, Fa za úrok z omeškania | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,42 € | 07.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | Fa za telefóny 12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,93 € | 07.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | Fa za zrážky 12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 969,89 € | 07.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/15 | Fa za právne služby 12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 200,00 € | 07.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/14 | Fa za PC, Fa za klávesnicu,myš,bater.,zákl.dosku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 600,00 € | 31.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/14 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 3,84 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/14 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 60,66 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0022/14 | OV za hav.har.poist.Felicia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wustenrot poisťovňa a.s. | 31351026 | 120,43 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/14 | Fa za predd.na plyn 1/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 476,00 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/14 | Fa za predd.na plyn 1/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 476,00 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/14 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 300,00 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/14 | Fa za monitor | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 200,00 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/14 | Fa za mobily+internet 11-12/14, Fa za cestovné 11-12/14, Fa za poplatky 11-12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 467,17 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/14 | Fa za čas.Soc.práca 1-4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 54,00 € | 23.12.2014 | Faktúra |