Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0042/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 155,84 € 19.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0038/15 Fa za vyúčt.plynu 11-12/14-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -156,78 € 16.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 Fa za vyúčt.plynu 11-12/14-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -292,95 € 16.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 Fa za vyúčt.plynu 12/14-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 -137,63 € 16.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 Fa za vyúčt.energie 1-12/14-Dobropis, Fa za úrok z omeškania Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -122,71 € 16.01.2015 19.03.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 Fa za vyúčt.energie 1-12/14-Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 833,38 € 16.01.2015 19.03.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 Fa za vyučt.energie 9-12/14- Dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -370,38 € 16.01.2015 19.03.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 107,14 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 831,91 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 Fa za zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 29,77 € 16.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 Fa za stočné 12/14, Fa za vodu 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 049,86 € 16.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 Fa za stočné 12/14, Fa za vodu 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 644,18 € 16.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 Fa za predd.na energie 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 500,00 € 15.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 62,27 € 15.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 Fa za energie 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 701,60 € 14.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 73,80 € 14.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 376,69 € 14.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 97,10 € 14.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 Fa za vyúčt.energie 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 342,88 € 14.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 Fa za energie 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 560,27 € 14.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 Fa za vyúčt.plynu 11-12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 104,49 € 14.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0024/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 349,02 € 13.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0023/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 383,33 € 13.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 Fa za popl.za komun.odpad 12/14 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 1 078,35 € 13.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0022/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 501,96 € 12.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 278,21 € 12.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 Fa za energie 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,41 € 12.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 Fa za energie 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,82 € 12.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 Fa za energie 1/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 226,70 € 09.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 Fa za servis závory Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PRODAX-Vojtech Varga 32359713 59,34 € 09.01.2015 06.03.2015 Faktúra