Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9875

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0111/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 217,33 € 19.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0110/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 126,19 € 19.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0112/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 221,76 € 19.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0109/16 Fa za pracov.zdrav.obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Miroslav Blažek - JOKKER 32814739 237,86 € 18.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0106/16 Fa za telekomunik.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Monty, s.r.o. 35726393 624,97 € 17.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0107/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 226,27 € 17.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0108/16 Fa za batérie Minstrel Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 370,00 € 17.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0104/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 408,96 € 16.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0105/16 Fa za opravu kuch.robota Kenwood Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hospol elektro s.r.o. 35762144 255,80 € 16.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 Fa za vyúčt.energie 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 405,06 € 15.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0102/16 Fa za zneškodnenie odpadu 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 38,52 € 15.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0103/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 15.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0100/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 407,03 € 12.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0097/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 255,63 € 11.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0098/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 637,55 € 11.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0099/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 249,36 € 11.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0086/16 Fa za predd.na energie 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 09.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0087/16 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 2-3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 20,48 € 09.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0088/16 Fa za telefóny+internet 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 09.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0089/16 Fa za predd.na plyn 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 12 440,00 € 09.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0091/16 Fa za telefóny 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 143,90 € 09.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0092/16 Fa za zrážky 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 890,27 € 09.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0093/16 Fa za stočné+voda 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 395,35 € 09.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0094/16 Fa za vyúčt.plynu 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 035,49 € 09.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0096/16 Fa za čas.Psych.a patopsych.dieť.1-4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VÚDPaP 00681385 12,60 € 09.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0090/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 713,83 € 09.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0095/16 Fa za predd.na plyn 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 10 912,00 € 09.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0083/16 Fa za popl.za komun.odpad 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 862,68 € 08.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0084/16 Fa za vyúčt.energie+úrok z omeškania 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 963,14 € 08.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0085/16 Fa za energie 2/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 08.02.2016 29.02.2016 Faktúra