Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0391/15 | Fa za kalibr.teplomerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 158,40 € | 08.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 185,51 € | 08.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 64,22 € | 08.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/15 | Fa za predd.na plyn 7/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 977,00 € | 08.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/15 | Fa za zrážky 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 984,26 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/15 | Fa za predd.na energie 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/15 | Fa za vyúčt.plynu 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 365,27 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/15 | Fa za telefóny+internet 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,59 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/15 | Fa za stočné+vodu 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 350,78 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 187,61 € | 05.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 85,09 € | 05.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 91,92 € | 05.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 476,00 € | 05.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/15 | Fa za stočné+vodu 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 501,53 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/15 | Fa za popl.za komun.odpad 5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 6-7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/15 | Fa za internet 6-7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 6-7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.5/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 04.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/15 | Fa za energie 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | Fa za supervízie pre zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Barbora Kuchárová | 30792029 | 60,00 € | 04.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/15 | Fa za odb.prehl.pož.vodovodov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 907,55 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/15 | Fa za odb.prehl.pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 954,00 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | Fa za has.prístroj | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 55,20 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 608,91 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 325,35 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/15 | Fa za odb.prehl.has.prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROFIS | 34103201 | 1 160,69 € | 03.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/15 | Fa za energie 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/15 | Fa za energie 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 928,30 € | 03.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |