Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0479/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 91,79 € | 28.07.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 43,27 € | 28.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 110,88 € | 28.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/15 | Fa za opravu VZT bud.G | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 847,68 € | 27.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 385,56 € | 21.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/15 | Fa za odtah malotraktora | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 268,80 € | 21.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 26,82 € | 20.07.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 44,46 € | 15.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 731,23 € | 13.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/15 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 1 197,64 € | 13.07.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 144,90 € | 13.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/15 | Fa za vyúčt.energie 1-6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -82,10 € | 13.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/15 | Fa za kalibráciu váh | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libra s.r.o. | 17329469 | 344,40 € | 10.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/15 | Fa za telefóny 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 156,40 € | 09.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 09.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/15 | Fa tlač.výplat.lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 139,20 € | 09.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/15 | Fa za predd.na plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 977,00 € | 09.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/15 | Fa za vyúčt.energie 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -358,84 € | 09.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/15 | Fa za vyúčt.plynu 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -128,54 € | 09.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/15 | Fa za predd.na energie 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/15 | Fa za žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Obnovstav s.r.o. | 36439746 | 2 946,00 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 128,69 € | 08.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 399,19 € | 08.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/15 | Fa za opravu vane budova H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CHIRANA PROGRESS | 36224626 | 525,60 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/15 | Fa za stočné+vodu 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 591,50 € | 08.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/15 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 113,00 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/15 | Fa za popl.za komun.odpad 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/15 | Fa za internet 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 7-8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra |