Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0568/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 22,32 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/15 | Fa za vyúčt.energie 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 324,17 € | 10.09.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 336,34 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 307,45 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 685,79 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 400,81 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 200,00 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 124,59 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/15 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVIS comp s.r.o. | 35812354 | 1 170,32 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/15 | Fa za telefóny 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,25 € | 09.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/15 | Fa za zrážky 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 984,26 € | 09.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 389,22 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/15 | Fa za energie 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 183,82 € | 08.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/15 | Fa za popl.za komun.odpad 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 08.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/15 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 250,20 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/15 | Fa za mes.pauš.na opr.výť.8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 327,42 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 842,34 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 53,28 € | 07.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/15 | Fa za právne služby 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 07.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/15 | Fa za energie 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 226,70 € | 07.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/15 | Fa za predd.na energie 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 40,80 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/15 | Fa za internet 9-10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/15 | Fa za telefóny+internet 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,47 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/15 | Fa za potraviny-Deň seniorov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 131,02 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 57,42 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/15 | Fa za energie 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 04.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 197,00 € | 03.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/15 | Fa za elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KVARTING-ENERGO s.r.o. | 46333223 | 1 197,00 € | 03.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |