Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0708/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/15 | Fa za servis horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Teploservis | 13957597 | 782,00 € | 05.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/15 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 4.Q.2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 091,99 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/15 | Fa za energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 891,88 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/15 | Fa za energie 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,41 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/15 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 11-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 105,60 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/15 | Fa za internet 11-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/15 | Fa za predd.na plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 18 747,00 € | 05.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/15 | Fa za zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 39,06 € | 04.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/15 | Fa za stočné+voda 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 648,65 € | 04.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/15 | Fa za klampiar.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 188,02 € | 03.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 124,15 € | 03.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 362,66 € | 03.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 280,96 € | 02.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 76,95 € | 02.11.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/15 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 54,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/15 | Fa za telefóny+internet+dobropis+cest. 9-10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 420,90 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/15 | Fa za právne služby 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/15 | Fa za plyn 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/15 | Fa za plyn 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 975,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/15 | Fa za plyn 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 071,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 364,80 € | 30.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/15 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 133,80 € | 30.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/15 | Fa za opravy výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 610,56 € | 30.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/15 | Fa za stavebné práce ubyt.DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hollstav s.r.o. | 43823734 | 165 293,06 € | 29.10.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 632,59 € | 28.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 469,81 € | 28.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 158,45 € | 28.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 108,00 € | 27.10.2015 | 27.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/15 | OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wustenrot poisťovňa a.s. | 31351026 | 139,00 € | 27.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |