Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0437/16 | Fa za popl.za komun.odpad 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 078,35 € | 08.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/16 | Fa za kontrolu has.prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMAX NITRA s.r.o. | 35924462 | 390,48 € | 08.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/16 | Fa za predd.na energie 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/16 | Fa za energie 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,94 € | 08.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | Fa za telefóny 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,08 € | 07.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | Fa za zrážky 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 861,52 € | 07.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | Fa za PC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 297,60 € | 07.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | Fa za internet+nájom 7-8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 18,90 € | 07.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/16 | Fa za internet 7-8/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 17,40 € | 07.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/16 | Fa za energie 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,25 € | 06.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/16 | Fa za telefóny+internet 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,58 € | 06.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/16 | Fa právne služby 6/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 04.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/16 | Fa za energie 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 834,73 € | 04.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/16 | Fa za plyn 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 77,00 € | 04.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/16 | Fa za plyn 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 76,00 € | 04.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/16 | Fa za plyn 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 240,00 € | 04.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/16 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TREVA s.r.o. | 31367291 | 319,20 € | 04.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 49,67 € | 04.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 844,08 € | 01.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 929,00 € | 01.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 588,48 € | 01.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 395,16 € | 01.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 339,26 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/16 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 664,66 € | 30.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/16 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Michal Maasz | 40772837 | 157,90 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/16 | Fa za batérie Minstrel | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 594,00 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/16 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Róbert Kováč - RK Service | 40769917 | 300,00 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 225,91 € | 29.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 59,56 € | 27.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/16 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 947,76 € | 24.06.2016 | 25.07.2016 | Faktúra |