Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0850/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 194,72 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/15 | Fa za odbor.prehl.VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 172,62 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/15 | Fa za vyčistenie kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 762,00 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 124,08 € | 29.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 1 194,72 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/15 | Fa za tlač 1-12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 27,06 € | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/15 | Fa za telefóny+inter.+cest.+výpis 11-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 474,54 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/15 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 704,53 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/15 | Fa za odbor.prehl.VZT | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VZT-klima s.r.o. | 45320721 | 1 182,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/15 | Fa za štvrťroč.kontrolu EPS+školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 176,96 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 54,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 42,88 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/15 | Fa za sprchovací vozik BASIC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 4 191,00 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 42,88 € | 23.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/15 | Fa za štvrťroč.kontrolu EPS+školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 1 176,96 € | 23.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASTROM, s.r.o. | 36792861 | 169,22 € | 23.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/15 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 704,53 € | 23.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 721,12 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 912,98 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 636,40 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 676,10 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 344,17 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch | 198901 | 182,40 € | 22.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Fa za odb.prehl.plyn.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 193,52 € | 22.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | Fa za odb.prehl.plyn.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 190,40 € | 22.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Fa za revízie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PERNAG, s.r.o. | 35834811 | 1 070,71 € | 22.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/15 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 636,40 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/15 | Fa za sprchovací vozik BASIC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 4 191,00 € | 22.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/15 | Fa za telefóny+inter.+cest.+výpis 11-12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 474,54 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 262,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra |